내부심사 연간 계획 계산기 (Internal Audit Program)
프로세스별 위험도와 지난 지적 수로 심사 주기를 계산해 1년치 내부심사 일정표를 만들고, 자기 부서를 심사하지 않도록 심사원을 배정하며, 조항 매트릭스로 올해 심사에서 빠지는 조항을 찾아 줍니다. 규격 원문이 아닌 실무 참고용 도구입니다. 인증·심사 판단은 인증기관과 규격 원문을 확인하세요.
계산 근거
위험 점수 = 중요도(1~3) × 변화·문제(1~3) + 중대 지적 × 가중 + 경미 지적 × 가중. 점수로 상·중·하를 나눠 주기(기본 6·12·24개월)를 정하고, 다음 기한 = 마지막 심사 + 주기로 연간 일정을 배치합니다. 위험 기반 심사 프로그램과 심사원 객관성·독립성은 ISO 19011:2018 의 원칙을 참고했고, 조항 목록은 ISO 9001:2015 조항 번호에 우리 말 요지를 붙인 것입니다(규격 문장 미인용). 점수 식·주기·가중치는 사내 참고 기본값입니다. 규격 원문이 아닌 실무 참고용 도구입니다. 인증·심사 판단은 인증기관과 규격 원문을 확인하세요.
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자주 묻는 질문 (FAQ)
이 도구로 무엇을 만들 수 있나요?
프로세스별 중요도·최근 변화와 문제·지난 심사 지적 수·마지막 심사 월을 넣으면, 위험 점수로 심사 주기를 정하고 1년치 내부심사 일정표를 만듭니다. 심사원을 자기 부서가 아닌 사람으로 자동 배정하고, 조항 매트릭스로 올해 심사에서 빠지는 조항을 찾아 줍니다.
위험 점수와 심사 주기는 어떻게 정하나요?
기본 식은 중요도(1~3) × 변화·문제(1~3) + 중대 지적 × 2 + 경미 지적 × 0.5 입니다. 6점 이상은 상(6개월), 3점 이상은 중(12개월), 그 아래는 하(24개월)로 나눕니다. 이 값들은 사내 참고 기본값이며 회사 위험 평가 방식과 인증기관·고객 요구에 맞게 모두 바꿀 수 있습니다.
마지막 심사 날짜가 없거나 오래됐으면 어떻게 되나요?
기록이 없거나 마지막 심사에 주기를 더한 날짜가 계획 연도 이전이면 1월에 넣고 "기록 없음", "기한 지남"으로 표시합니다. 그 뒤로는 주기마다 반복해서 연말까지 배치합니다. 주기가 길어 올해 심사가 없는 프로세스는 다음 기한과 함께 따로 보여 줍니다.
한 달에 심사가 몰리면 어떻게 하나요?
월 최대 심사 건수를 넣으면 그 달이 차 있을 때 가까운 앞 달의 빈자리로 당기고, 앞에 자리가 없으면 뒤 달로 미룹니다. 위험 점수가 높은 프로세스가 먼저 자리를 잡습니다. 미뤄진 심사는 표시되니 용량을 늘리거나 심사원을 더할지 판단하세요.
심사원 독립성은 어떻게 확인하나요?
심사원 표에 이름과 소속 부서를 넣으면, 자동 배정은 자기 부서가 아닌 심사원 중 맡은 건수가 가장 적은 사람을 고릅니다. 직접 지정한 심사원이 피심사 부서와 같으면 "자기 부서 심사"로 빨갛게 표시합니다. 자기 업무를 스스로 심사하지 않는다는 원칙은 ISO 19011 이 말하는 객관성·공정성 원칙을 참고한 것입니다.
조항 매트릭스의 조항 목록은 규격 문장인가요?
아닙니다. ISO 9001:2015 의 조항 번호에 컨티스가 우리 말로 새로 쓴 한 줄 요지를 붙인 참고 목록입니다. 규격 원문은 인증기관이나 표준 판매처에서 확인하세요. 개정판이나 IATF 16949·ISO 14001 같은 다른 규격을 쓰면 번호와 요지를 직접 바꾸고 조항을 더하거나 지울 수 있습니다.
조항 커버율은 무엇을 뜻하나요?
전체 조항 중 올해 심사 일정이 잡힌 프로세스에 하나 이상 연결된 조항의 비율입니다. 연결은 돼 있어도 그 프로세스가 주기 때문에 올해 심사가 없으면 빠진 조항으로 셉니다. 사내 목표 100%와 비교해 빠진 조항을 다른 프로세스에 연결하거나 일정을 조정하세요.
계획을 세운 다음에는 무엇을 하나요?
일정표를 CSV 나 보고서로 내려받아 경영검토와 심사원 배정 공지에 씁니다. 심사 때 쓸 체크리스트·지적 보고서는 내부심사 양식 세트를, 지적 사항 조치는 시정조치 보고서를 쓰세요. 회사 전체 체계를 먼저 점검하려면 QMS 자가진단을 함께 쓰면 됩니다. 심사 주기 안에 빠지는 프로세스가 없는지는 인증기관·고객 요구와 대조하세요.
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