적정 정원 산정 계산기 (FTE)

FTE는 풀타임 1명이 1년간 일할 수 있는 근무 시간 단위입니다. 예를 들어 연간 2,080시간 풀타임이 기준이면, 1,040시간 파트타임 직원은 0.5 FTE입니다. 필요 총 공수를 FTE로 환산하면 정규직·파트타임·파견 등 다양한 고용 형태를 같은 단위로 비교해 정원을 산정할 수 있습니다.

가동률은 근무 가능 시간 중 실제 업무를 수행하는 비율로, 회의·이동·시스템 대기 등을 제외하면 보통 70~85% 수준입니다. 여유율은 개인 용무·피로·돌발 지연(PF&D)처럼 일을 하는 중에 생기는 손실을 건당 표준시간에 더하는 비율입니다. 이 도구는 업무 공수 = 건수 × 건당 시간 × (1 + 여유율), 1인 유효 가용시간 = 연간 근무시간 × 가동률로 계산합니다. 두 값을 같은 곳에 이중으로 빼지 않도록, 회의·이동처럼 업무 밖 시간은 가동률에, 업무 중 손실은 여유율에만 넣으세요. 가동률이 낮거나 여유율이 높으면 같은 업무량에도 더 많은 FTE가 필요합니다.

이상적으로는 타임시트·업무 로그·워크샘플링으로 실측합니다. 측정 데이터가 없다면 담당자 인터뷰와 관리자 추정치의 평균을 사용하되, 작업 유형별로 표준시간을 설정하는 것이 권장됩니다. 처음에는 과거 실적(처리 건수)과 경험치 기반 처리시간으로 시작하고, 6~12개월 후 실적 데이터로 보정합니다.

3.2 FTE는 정규직 3명 + 파트타임 0.2 FTE(주 8시간) 조합, 또는 정규직 3명이 초과 업무를 흡수하는 방식으로 해결할 수 있습니다. 2.7 FTE처럼 정수에 가깝지 않은 경우 외주·겸직·자동화로 잔여 공수를 채우는 방법도 있습니다. 결정 시 피크 시즌 업무 집중도도 함께 고려해야 합니다.

이 도구는 필요 FTE − 현원이 +0.5 이상이면 부족, −0.5 이하이면 여유, 그 사이는 적정으로 판정합니다(법령·규격 기준이 아니라 이 도구의 판정 기준입니다). 업무별로는 필요 FTE를 그 업무에 배정한 FTE와 비교해, 0.1 넘게 모자라는 업무를 빨간색으로 표시합니다. 그러나 전체 합계보다 업무 항목별 FTE 분포를 확인하는 것이 중요합니다. 특정 업무에 과부하가 집중되면 전체 FTE는 맞더라도 병목이 생길 수 있습니다.

52주 × 40시간(주 5일 8시간)이 기준입니다. 한국 법정 근로시간은 주 40시간이며, 실제 운영 기준으로는 유급휴가·공휴일을 제외한 실근무 시간을 사용하는 것이 더 정확합니다. 2026년은 평일 261일 중 평일에 걸린 공휴일(대체공휴일 포함) 14일과 기본 연차 15일을 빼면 232일, 1,856시간(232일 × 8h)입니다. 도구의 “2026 실근무” 버튼으로 이 값을 바로 넣을 수 있습니다.

부서별 업무 항목과 공수를 입력해 현재 FTE 요건을 산출하고, 현원과 비교해 과부족 맵을 만듭니다. 조직 통합·분리 시나리오별로 업무 이관 후 FTE를 재계산해 인력 재배치 규모를 정량화합니다. 스킬 매트릭스 도구와 연계하면 FTE 이동 시 역량 갭도 함께 진단할 수 있습니다.

본 도구는 정상 운영 상태 기준의 정원 산정 도구입니다. 피크 시즌·프로젝트 집중기의 순간 최대 공수는 별도로 분석해야 하며, 학습 곡선·숙련도 차이는 반영되지 않습니다. 또한 FTE는 양적 정원이므로, 각 업무에 필요한 역량 수준은 스킬 매트릭스로 보완해야 합니다.